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北京世界园艺博览会事务协调局2019年财政预算信息

  根据《中央编办关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅关于设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号),设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办批复,世园局内设机构21个,分别为办公室、综合计划部、法律事务部、总体规划部、工程部、园艺部、宣传策划部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行管理部、交通与安全保障部、游客服务与票务管理部、志愿者管理部、信息化部、大型活动部、党群工作部、财务部、审计部。根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。

  世园局主要部门职责是根据执委会和市政府授权,承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务;组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题,提出政策性建议;负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作;负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作;组织开展招商、招展,宣传推介及公众宣传工作;负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作;负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调;督促落实组委会议定事项,承担执委会日常工作。

  世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构,为独立事业法人(临时机构)。事业编制200人,目前实有人数186人,全部为借调人员。

  2019年支出预算166990.90万元,其中:基本支出预算245.63万元,占总支出预算0.15%,比2018年148.97万元增加96.66万元,增长64.88%,增长主要是由于编制内实有人数增加导致;项目支出预算166745.27万元,比2018年198000.45万元减少31255.18万元,下降15.79%。减少主要因为2019年项目支出预算中包含基本建设资金19000.00万元。2018年项目支出预算中包含基本建设资金110000.00万元,下降82.73%。2018年增加世园会筹办、举办工作项目经费58072.22万元,增长65.99%。

  2019年本部门预算项目主要为北京世园会公共绿化景观一期工程、公共绿化景观二期工程、园区基础设施建设、中国馆、国际馆、生活体验馆项目、世园会礼宾接待服务、世园会国际竞赛实施、世园会新闻宣传策划、新闻中心搭建及运维、世园会志愿者运行管理、会期活动文化荟萃、世园会花车巡游表演及运维保障、世园会运行指挥体系服务、相关法律服务等服务保障经费。

  本部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本级1个单位,无下属单位。

  2019年“三公经费”财政拨款预算241.19万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2019年预算数239.8万元,与2018年预算数239.8万元持平。

  2、公务接待费。2019年预算数1.39万元,比2018年预算数1.46万元减少0.07万元,主要原因:按照2019年一般性支出压减工作要求核减0.07万元。

  3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,2019年预算数与上年持平。

  2019年本部门政府采购预算总额25362.01万元,其中:政府采购货物预算2907.30万元,政府采购工程预算145.09万元,政府采购服务预算22309.61万元。

  2019年,填报绩效目标的预算项目50个,占全部预算项目84个的59.52%。填报绩效目标的项目支出预算48061.77万元,占全部项目支出预算的71.66%。

  截止2018年底,本部门固定资产总额564.31万元,其中:车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、52.88万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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已浏览次  发布日期: 2019-03-07 20:25  发布:亚博体育滚球

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